号: 003094743/201907-00031 组配分类: 部门决算
主题分类: 卫生、医疗、体育,人口与计划生育、妇女儿童 发文日期: 2019-07-24
发布机构: 濉溪县卫生健康委员会 生成日期: 2019-07-24
称: 濉溪县卫健委2018年部门决算情况说明
号: 词:

濉溪县卫健委2018年部门决算情况说明

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濉溪县卫健委2018年部门决算情况说明

 

一、部门职责

1、负责协调推进卫生计生体制改革和医疗保障。2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划。3、负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度等。

二、部门机构设置

濉溪县卫健委2018年度部门决算包括委本级决算和委属二级单位决算,年度预算与决算单位数相同。

纳入濉溪县卫健委2018年度部门决算编制范围的单位共28个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

濉溪县卫健委本级

2

濉溪县妇幼保健计划生育服务中心

 

 

3

濉溪县卫生计生机构财务管理中心

4

濉溪县卫生计生宣教中心

5

濉溪县卫生和计划生育监督局

6

濉溪县保健办

7

 

 

 

濉溪县城乡居民合作医疗管理中心

8

濉溪县疾病预防控制中心

9

 

濉溪县医院

10

濉溪县中医医院

11

濉溪县刘桥镇卫生院

12

濉溪县双堆集镇卫生院三和分院

13

濉溪县五沟镇卫生院

14

濉溪县五沟镇卫生院白沙分院

15

濉溪县濉溪镇卫生院

16

濉溪县临涣镇卫生院

17

濉溪县铁佛镇卫生院

18

濉溪县铁佛镇卫生院岳集分院

19

濉溪县孙疃镇卫生院

20

濉溪县孙疃镇卫生院杨柳分院

21

濉溪县百善镇卫生院

22

濉溪县百善镇卫生院徐楼分院

23

濉溪县临涣镇卫生院海孜分院

24

濉溪县南坪镇卫生院任集分院

25

濉溪县南坪镇卫生院

26

濉溪县韩村镇卫生院

27

濉溪县双堆集镇卫生院

28

濉溪县四铺镇卫生院

 

         

三、2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计101748.45万元(含年初结转结余),支出总计101748.45万元(含结余分配、提取事业基金),年末结转结余1162.90万元。与2017年相比,收、支平衡总计增加3933.11万元,增长3.8%,主要原因:一是财政补助收入增加、医疗收入增加。二是在职人员、村计生专干增资支出增加,基层公共卫生补助支出增加等。

(二)收入决算情况说明

2018年收入合计101748.45万元,其中:财政拨款收入30065.63万元,占29.55%;事业收入65514.67万元,占64.38%;其他收入6168.15万元,占6.06%

(三)支出决算情况说明

2018年支出合计101748.45万元,其中:基本支出85064.22万元,占79.14%;项目支出11723.02万元,占11.52%

(四)财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计30065.63万元,支出总计30360.53万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计分别增加1801.67万元、958.09,增长6.37%3.25%,主要原因:一是追加发放在职人员增资和补缴养老保险金;二是追加兑现发放计划生育家庭奖扶扩面资金等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入30065.63万元,占本年收入的29.55%。与2017年相比,收入增加1801.67万元,增长6.37%。主要原因一是追加发放在职人员增资和补缴养老保险金;二是追加兑现发放计划生育家庭奖扶扩面资金等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出为30360.53万元,占本年支出的29.83%。与2017年相比,支出增加958.09万元,增长3.25%。主要原因一是追加发放在职人员增资和补缴养老保险金;二是追加兑现发放计划生育家庭奖扶扩面资金等。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出为30360.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.35万元,占0.5%;医疗卫生与计划生育支出28356.99万元,占93.4%;农林水支出5.14万元,占0.16%;住房保障支出1473.19万元,占4.85%

4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30360.53万元,支出决算为30360.53万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出20848.11万元,占68.67%;项目支出9512.42万元,占31.33%。具体情况如下:

1)“社会保障和就业”2018年度决算16.35万元,比2017年减少2429.6万元,降低99.87%,主要原因一是工资制度改革,原纳入部门预算离退休人员日常工资发放2018年已纳入县财政统发。

2)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算28365.99万元,比2017年增加25642.18万元,增长9.04%,主要原因一是在职人员增资及补缴养老保险,二是追加兑现发放计划生育家庭奖扶扩面资金等。

3)“住房保障支出”2018年度决算1473.19万元,比2017年增加247.44万元,增加20.19%,主要原因是在职人员公积金调整基数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20848.11万元,其中人员经费16760.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费4087.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县卫健委2018年政府性基金预算财政拨款本年度无收入支出数据。

 ()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2018年度濉溪县卫健委机关运行经费1472.82万元,比2017年增加876.82万元,增长147.12%,主要原因是人员增加,养老保险费用增加以及管理运行费用增加等。

2、政府采购情况。

2018年度,濉溪县卫健委政府采购支出总额500.62万元,其中:政府采购货物支出256.09万元,工程项目支出244.53万元。授予中小企业合同金额500.62万元,占政府采购支出总额100%

3、国有资产占有使用情况。

截止到20181231日, 濉溪县卫健委共有房屋173455平方米,其中办公用房60084平方米,业务用房108764平方米;车辆67辆,其中一般公务用车13辆、特种专业技术用车26辆,其他用车28辆;单位价值50万以上的大型设备26台(套),单位价值100万以上的大型设备27台(套)。

 

4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,县卫健委组织对2018年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共13项目,涉及资金5742万元。自评结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好地完成了目标任务,达到了预期绩效目标。

 

本部门共组织对基本公共卫生等13个项目开展了重点绩效评价,涉及资金5742万元。评价结果显示,项目较好地实现了预期绩效目标。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位从主管单位部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

6、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    13
、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

濉溪县卫健委2018年一般公共预算政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

96.13 

56.38 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 37.13

 10.35

公务用车购置及运行费

 59

 46.02

  其中:公务用车运行维护费

 59

 46.02

       公务用车购置

 0

 0

 

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

濉溪县卫健委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为96.13万元,支出决算为56.38万元,完成预算的58.65%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,反对浪费和县财政等部门“三公经费”只降不增要求,在不影响正常工作开展的情况下,严格控制“三公经费”支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和委属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

濉溪县卫健委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算合计56.38万元中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算10.35万元,占18.37%;公务用车购置及运行费支出决算46.02万元,占81.63%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比持平,2018年度濉溪县卫生计生系统没有安排人员出国(境)计划,因此未发生相关费用支出,该项支出也为0万元。

2、公务接待费支出10.35万元, 2017年度决算相比,减少1.52万元,下降12.81%。下降的原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,反对浪费,严格控制日常公务接待费支出2018年濉溪县卫健委国内接待共2963625人次。主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、濉溪县公务接待相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出46.02万元,与2017年度决算相比,减少1.95万元,下降4.06%。下降的原因是加强日常内部管理,严格落实车辆运行管理制度,严格车辆费用报销等。2018年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、监督检查、政策调研等。2018年底,濉溪县卫健委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

 


 

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

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