号: 003095455/201907-00034 组配分类: 部门决算
主题分类: 市场监管、安全生产监管 发文日期: 2019-07-24
发布机构: 濉溪县应急管理局(县煤矿监督管理局) 生成日期: 2019-07-24
称: 濉溪县应急管理局2018年部门决算情况说明
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濉溪县应急管理局2018年部门决算情况说明

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濉溪县应急管理局2018年部门决算情况说明

一、部门职责

1、贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规;起草安全生产规范性文件,协调解决安全生产重大问题。

2、研究提出安全生产措施和建议,监督检查、指导协调有关部门和镇安全生产监管工作;组织开展全县安全生产大检查;制定全县安全生产责任目标并实施监督考核。

3、参与安全生产应急救援工作;组织协调一般事故的调查处理,承办事故调查报告的批复结案。

4、综合管理全县安全生产事故和安全生产行政执法统计分析工作。

5、负责矿山企业日常监督检查和安全专项整治工作,促进矿山企业质量标准化建设。

6、负责危险化学品生产、烟花爆竹经营安全管理工作,核发烟花爆竹零售经营许可证。

7、督促落实新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的三同时有关规定。

8、督促政府挂牌督办重大事故隐患整改治理工作;依法参与关闭不具备安全生产条件的生产经营企业。

9、指导协调全县安全生产宣传教育工作,督促开展职工安全培训,监督检查生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业的安全资质。

 

二、部门机构设置

濉溪县应急管理局2018年度部门决算属于本级决算。

纳入濉溪县应急管理局2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

濉溪县应急管理局本级

三、濉溪县应急管理局2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计965.73万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计965.73万元(含结余分配),年末结转结余0万元。与2017年相比,收入减少263.25万元,降低27.26%、支出减少155.62万元降低16.11%,主要原因:收入减少的主要原因:项目资金减少;支出减少的原因是项目资金给付减少。项目资金为北辰煤矿关闭补偿款。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计858.83万元,其中:财政拨款收入858.83万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计965.73万元,其中:基本支出410.29万元,占42.48%;项目支出555.44万元,占57.52%;经营支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计965.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计965.21万元,年末财政拨款结转和结余0万元。与2017年相比,财政拨款收入减少了241.8万元、降低25.05%,支出减少135.41万元,降低14.03%,主要原因:收入减少的主要原因:项目资金减少;支出减少的原因是项目资金给付减少。项目资金为北辰煤矿关闭补偿款。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入858.83万元,占本年收入的88.93%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加463.68万元,增长117.34%。主要原因2017年度无项目支出收入。

2 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出965.21万元,占本年支出的99.95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少135.41万元,降低12.3%。支出减少的原因是项目资金给付减少。项目资金为北辰煤矿关闭补偿款。

3 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出965.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出555.44万元,占57.55%;资源勘探信息(类)支出377.54万元,占39.11%;住房保障(类)支出32.23万元,占3.34%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为965.76万元,支出决算为965.21万元,完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。其中:基本支出409.77万元,占42.45%;项目支出555.44万元,占57.55%。具体情况如下:

1)社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为555.95万元,支出决算为555.44万元,完成年初预算的99.9%

2)资源勘探信息(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为377.57万元,支出决算为377.54万元,完成年初预算的99.99%

3)住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项),年初预算为32.23万元,支出决算为32.23万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出409.77万元,其中人员经费320.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出;公用经费89.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年年度没有政府性基金收入和支出。

   (八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度,濉溪县应急管理局机关运行经费支出89.44万元,比2017年减少1.05万元,下降1.17%,主要原因是压缩开支,严格按照文件规定执行。

2、政府采购支出情况

2018年度,濉溪县应急管理局政府采购支出总额1.73万元,其中:政府采购货物支出1.73万元。

3、国有资产占有使用情况

截至20181231日,濉溪县应急管理局共有房屋451.8平方米,其中办公用房270平方米,业务用房166平方米;车辆2辆,其中一般执法执勤用车2辆;单位价值50万以上的大型设备0台(套)。
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

项目支出555.44万元为北辰煤矿关闭补偿款。濉溪县应急管理局无绩效评价项目。

 

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:濉溪县应急管理局   

政务公开电子信箱:sxxajjbgs@126.com

 

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