号: 77908098X/201907-00039 组配分类: 部门决算
主题分类: 综合政务,城乡建设、环境保护,其他 发文日期: 2019-07-24
发布机构: 濉溪县城市管理局(城市管理行政执法局) 生成日期: 2019-07-24
称: 濉溪县城管局2018年部门决算情况说明
号: 词:

濉溪县城管局2018年部门决算情况说明

来源:濉溪县城市管理局(城市管理行政执法局) 文字大小:[    ] 背景色:       

 

 

濉溪县城管2018部门决算情况说明

 

一、部门职责

二、部门机构设置

从决算单位构成看,濉溪县城管局2018年度部门决算包括局本级决算和局属二级单位决算,与预算比较,无增减情况

纳入濉溪县城管局2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

濉溪县城市管理局本级

2

濉溪县城市管理监察大队

3

濉溪县环境卫生管理所

 

三、城管局2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计18103.39万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计12097.68万元(含结余分配),年末结转结余6073.65万元。与2017年相比,收总计增加11702.32万元,增长183%,支出总计增加6463.42万元,增长87%。主要原因:一是2018年增加农村户改厕扶贫项目二是购买清扫车,执法车辆等。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计18171.32万元,其中:财政拨款收入18171.32万元,占100%

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计12097.68万元,其中:医疗卫生与计划生育支出302.8万元2.5%;城乡社区支出9266.29万元,76.6%;农林水支出2417.24万元,占20%住房保障支出111.34万元,占1%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计18171.32万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计12097.68万元,年末财政拨款结转和结余6073.65万元。与2017年相比,收总计增加11702.32万元,增长183%,支出总计增加6463.42万元,增长87%。主要原因:一是2018年增加农村改厕扶贫项目;二是购买农村垃圾压缩运输车,环卫所洒水车、清扫车,执法车辆等。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入18171.32万元,占本年收入的100%。与2017年相比,与2017年相比,收总计增加11702.32万元,增长183%主要原因是增加农村改厕扶贫项目。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出12097.68万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出总计增加6463.42万元,增长87%。主要原因农村改厕扶贫项目支出较大。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度支出合计12097.68万元,其中:医疗卫生与计划生育支出302.8万元2.5%;城乡社区支出9266.29万元,76.6%;农林水支出2417.24万元,占20%住房保障支出111.34万元,占1%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4350.39万元,支出决算为12097.68万元,完成年初预算的278%。决算数大于预算数的主要原因是因为农村改厕帮扶工程项目支出较大。其中:基本支出4225.58万元,占35%;项目支出7872.10万元,占65%。具体情况如下:

(1)城管执法支出2018年初预算为945.72万元,支出决算为925.3万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是文明创建后城区街道整洁度整体有所提升,日常公用经费减少

(2)城乡社区环境卫生支出2018年预算为1,208.46万元,支出决算为1544.17万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因是乡村扶贫改厕项目的开展,支出有所增加。 

    3)住房保障支出2018年初预算为192.86万元,支出决算为111.34万元,完成年初预算的58%,决算数小于预算数的主要原因是公积金扣缴比例降低至12%。“住房公积金”决算111.34万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4225.58万元,其中人员经费2527.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1698.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

城管局2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

    2018年度,濉溪县城管局机关运行经费支出2527万元,比2017年增加786.13万元,增长45%

  2、政府采购支出情况

2018年度,濉溪县城管局政府采购支出总额1698.15万元,其中:政府采购货物支出1000万元,政府采购工程支出698.15万元

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,濉溪县城管局共有房屋220平方米,其中办公用房30平方米,业务用房190平方米;车辆22辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车19辆,其他用车35辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万以上专用设备1台(套)。
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,濉溪县城管局对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,城管局按照指向明确、合理可行的原则,全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,评价结果达到了预期绩效目标,达到了促进就业、服务群众的社会目的。 

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

联系方式:濉溪县城管局政务公开电子信箱:sxwm6070567@163.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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