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濉溪县农机部门2015年部门决算情况

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濉溪县农机部门2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1、宣传贯彻执行国家和省有关农机的方针、政策、法律、法规,编制全县农机化发展中长期规划及年度工作计划,并组织实施;

2、负责指导全县农机社会化服务体系建设,实施农机服务组织创新和改革;

3、负责农机人员培训、推广、考核、技能鉴定工作;

4、负责对农用拖拉机、联合收割机等农业机械进行安全管理;

5、组织和协调农机化涉外经济活动;

6、负责农机购置补贴工作;

7、指导乡镇农机化方面的工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,濉溪县农机部门2015年度部门决算包括本级决算和所属3个事业单位决算。

纳入濉溪县农机部门2015年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

濉溪县农业机械管理局

2

濉溪县农机化技术推广站

3

濉溪县农机安全监理站

4

濉溪县农业机械化技术学校

 

三、2015年度一般公共预算收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1629.82万元,支出总计904.94万元。与2014年相比,收入增加1153.78万元,其中土地深松项目拨款700万元;秸秆粉碎器补助经费265.25万元;科技转化与推广服务项目拨款35万元;老拖拉机手工龄补助拨款27.87万元;监理站收入113.89万元(2014年度单列);其余为年度调资。当年收支结余724.88万元,主要原因:一是当年土地深松项目当年没完成验收,资金当年没下拨;二是当年科技转化与推广服务项目没能如期实施。

四、2015年度一般公共预算收入决算情况说明

本年收入合计1629.82万元,其中:财政拨款收入1629.82万元,占100%。

五、2015年度一般公共预算支出决算情况说明

本年支出合计904.94万元,其中:基本支出597.71万元,占66%;项目支出307.23万元,占34%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算774.84万元,其中:“行政运行”;“事业运行”决算452.83万元,主要用于在职人员工资经费和日常公用经费开支。“其他一般公共服务支出”决算322.01万元,主要用于农村机手秸秆粉碎器补助;农村老拖拉机手工龄补助等项开支。

2.“社会保障和就业”2015年度决算130.10万元,其中:“事业单位离退休”决算69.03万元,用于所属事业单位退休人员退休费开支;“行政离退休”决算61.07主要用于局机关退休人员退休费支出。

 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出597.71万元,其中人员经费 528.08万元,主要包括:基本工资 240.84万元,津贴补贴 30.44万元,社会保障缴费 3.41万元,绩效工资92.16万元,其他工资福利支出 4.78万元,退休费 119.12万元,抚恤金10.98万元,生活补助10.13   万元,医疗费 0.06万元,住房公积金 16.12万元,其他对个人及家庭补助0.04万元;公用经费69.63万元,主要包括:办公费 13.03万元,印刷费4.36万元,咨询费1万元,手续费 0万元,水费 0.12万元,电费 3.53万元,邮电费4.80万元,取暖费 0  万元,物业管理费 0.2万元,差旅费2.58万元,维修费 7.61万元,租赁费 1.05万元,会议费 0.45万元,培训费0.3万元,公务接待费5.26万元,劳务费1.59万元,工会经费2.64万元,福利费0.94万元,公务用车运行维护费13.73万元,其他交通费用 0万元 ,税金及附加费用 0 万元,其他商品及服务支出 6.14万元,办公设备购置 0.3万元。

七、2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度濉溪县农机系统无政府性基金收支。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2015年度机关运行经费 32.78万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况

2015年度农机系统无政府采购发生。

濉溪县农机部门2015三公”经费

财政拨款支出决算情况

 一、2015年“三公”经费财政拨款支出决算表

单位:万元

18.99

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.26

公务用车购置及运行费

13.73

其中:公务用车运行维护费

13.73

       公务用车购置

 

 

二、2015年“三公”经费财政拨款支出情况说明

濉溪县农机部门2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.99万元,完成年初预算的154%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数,包含本级和所属3个事业单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为5.26万元,完成年初预算的263%,公务用车购置及运行费支出决算为13.73万元,完成年初预算的132.9%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出5.26万元,与2015年预算相比,增加3.26元,其中农机局机关2015年初公务接待费预算2万元,实际开支2.87万元,超支43.5%,下属事业单位2015年初公务接待费没做预算,实际开支2.39万元,超支100%。2015年农机部门国内接待共54批次,206人次。主要用于上级领导检查工作和有关业务单位洽谈业务事宜。

(三)公务用车运行费支出13.73万元,与2015年预算相比,超支32.9%,其中农机局机关公车运行及维护费开支6.75万元,下属三个事业单位公车运行及维护费开支6.98万元。超支的原因是:2015年度,我县加大了禁烧、和农机补贴核查的力度,下乡次数明显增加,加大了燃修费的支出。2015年,农机局机关及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

 

 

 

 

      

 

 

 

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