号: 485539855/201907-00081 组配分类: 部门决算
主题分类: 综合政务,财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-07-24
发布机构: 濉溪县住房保障中心 生成日期: 2019-07-24
称: 濉溪县房地产管理局(濉溪县住房保障中心)2018年部门决算公开说明
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濉溪县房地产管理局(濉溪县住房保障中心)2018年部门决算公开说明

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濉溪县房地产管理局(濉溪县住房保障中心)2018部门决算情况说明

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关住宅与房地产业的方针政策和法律法规,研究制订我县住宅与房地产的相关政策、规章。

(二)负责房地产市场统一管理; 负责商品房销售管理;负责房地产中介服务体系(咨询、评估、经纪等)的建设和管理。

(三)负责物业管理活动的监督管理工作。

(四)负责房屋安全鉴定管理工作。

(五)负责房屋白蚁防治管理;开展白蚁防治科研、科普工作。

(六)积极稳妥地推进城镇住房制度改革。

(七)负责全县城镇住房保障体系建设管理工作。

(八)负责城镇住宅建设规划编制;负责对全县房地产开发企业、社会中介服务机构的行业监管及资质审核工作;负责新建住宅小区综合验收工作。

(九)负责保障性住房、商品房预售、二手房交易资金监管。

(十)负责全县物业管理政策制定及落实,监督物业管理市场规范经营管理。

(十一)贯彻落实上级关于保障性安居工程工作的决策部署,研究制定保障性安居工程的政策措施,监督组织落实。

 

二、部门机构设置

从决算单位构成看,濉溪县房地产管理局2018年度部门决算包括局本级决算

纳入濉溪县房地产管理局2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

濉溪县房地产管理局

2

 

三、濉溪县房地产管理局2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计 43890.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计45939.11万元(含结余分配),年末结转结余243.81万元。与2017年相比(收)增加40990.87万元,增加1413.47%,(支)增加33169.26万元。增长259.75%。主要原因:一是工资改革变动,普调职工工资;二是财政追加的项目资金,保障性安居工程建设资金;三是棚户区改造,四是购房补贴。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计43890.88万元,其中:财政拨款收入43890.88万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计45939.11万元,其中:基本支出719.81万元,占1.57%;项目支出45219.30万元,占98.43%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计43890.88万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计45939.11万元,年末财政拨款结转和结余243.81万元。与2017年相比 (收)增加40990.87万元,增加1413.47%,(支)增加33169.26万元。增长259.75%。主要原因:一是工资改革变动,普调职工工资;二是财政追加的项目资金,保障性安居工程建设资金;三是棚户区改造工作经费,四是购房补贴。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入43890.88万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加40990.87万元,增长1413.47%。主要原因一是工资改革变动,普调职工工资;二是财政追加的项目资金,保障性安居工程建设资金;三是棚户区改造支出,四是购房补贴。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出45939.11万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加33169.26万元,增长259.75 %。主要原因一是工资改革变动,普调职工工资;二是财政追加的项目资金,保障性安居工程建设资金;三是棚户区改造支出,四是购房补贴。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出45939.11万元,主要用于以下方面住房保障(类)支出243.98万元,占0.53%;城乡社区支出45663.54元,占99.40%

 4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.35万元,支出决算为45939.11万元,完成年初预算的68209.52%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因一是工资改革变动,普调职工工资;二是财政追加的项目资金,保障性安居工程建设资金;三是棚户区改造支出,四是购房补贴。

 其中:基本支出 719.81万元,占1.57%;项目支出 45219.30万元,占98.43%。具体情况如下:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为18.09万元,支出决算为31.59万元,完成年初预算的174.63%决算数大于预算数的主要原因是工资改革变动增加

(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务 (款)行政运行(项)。年初预算为42.56万元,支出决算为151.24万元,完成年初预算的355.36%,决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费以及系统建设费。

 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.7万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加付老旧小区改造的项目评审费、勘探费、设计费、审图服务费、工程咨询费、监理费

 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为91.56万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加付老旧小区政府家属院改造款

(3)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为0万元,支出决算为 31.96万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加的棚改工作经费。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)年初预算为0万元,支出决算为 153.46万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加的公共租赁住房补贴

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为 55万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加的廉租房补贴。 

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.83万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的92.95%,决算数于预算数的主要原因是住房公积金的基数调整及人员变动

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出364.84万元,其中人员经费270.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费94.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入40287.31万元,本年支出40287.31万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1、 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元,支出决算为25443.05万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加的征地和拆迁补偿支出

 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)年初预算为0万元,支出决算为14280万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加的棚户区改造支出。

 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为205.24万元,支出决算为564.26万元,完成年初预算的274.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员及人员经费的增加。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度,濉溪县房地产管理局机关运行经费支出94.24万元,比2017年增加42.5万元,增长82.14%,主要原因是办公经费与系统建设费。

2、政府采购支出情况

2018年度,濉溪县房地产管理局局政府采购支出总额64.69万元,其中:政府采购货物支出64.69万元.

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,濉溪县房地产管理局共有房屋2000.9平方米,其中办公用房505.23平方米,业务用房0平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,濉溪县房地产管理局对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金45219.30万元,占项目预算总额的0%。评价结果显示, 本部门共组织对“ 棚户区改造、“保障性安居工程”“老旧小区改造”“进城补贴”4个项目开展了重点绩效评价,涉及资金45219.3万元。上述项目均开展绩效评价。评价结果显示良好达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价,评价结果良好达到了预期绩效目标。

 (九)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 联系方式:濉溪县房地产管理局政务公开电子信箱:xfgj6887563@163.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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