号: 003094954/201907-00018 组配分类: 政府办年度财政预决算
主题分类: 综合政务,财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-07-24
发布机构: 濉溪县人民政府办公室 生成日期: 2019-07-24
称: 濉溪县人民政府办公室2018年部门决算情况说明
号: 词:

濉溪县人民政府办公室2018年部门决算情况说明

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一、部门职责

1、协助县政府领导处理县政府日常工作。

2、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3、起草和审核以县政府、县政府办公室名义发出的公文和其它文稿。

4、研究县政府各部门和各镇请示县政府的事项,提出审核处理意见,报县政府领导审批。

5、围绕县政府总体工作部署,组织开展调查研究,提出工作建议。

6、向省、市政府报道信息,反映各方面工作动态。

7、负责全县行政审批制度改革和县政府及办公室政务信息公开工作,指导全县政务公开和信息公开工作。

8、督促检查县政府各部门和全县各镇政府对县政府决定事项及中、省、市领导有关指示的贯彻落实情况。

9、负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府及有关领导指示。

10、协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的处置工作。

11、负责县政府法制工作,协助县政府领导处理有关法律事宜,指导检查法律法规执行情况,推进依法行政工作。

12、协助县政府领导处理有关侨务外事工作。

13、办理县政府领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,濉溪县人民政府办公室2018年度部门决算包括局本级决算。

纳入濉溪县人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

濉溪县人民政府办公室本级

 

三、濉溪县人民政府办公室2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计896.55万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计896.55万元(含结余分配),年末结转结余0万元。与2017年相比,收、支总计各增加51.91万元,增长6%,主要原因:人员增加,人员工资增加。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计896.55万元,其中:财政拨款收入896.55万元,占100%;事业收入0万元,占0%:经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计896.55万元,其中:基本支出896.55万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计896.55万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计896.55万元,年末财政拨款结转和结余0万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加51.91万元,增长6%,主要原因:人员增加,人员工资增加。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入896.55万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加51.91万元,增长6%。主要原因县政府成立了公开办,支付了一部分公开办网络及第三方测评等办公费用。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出896.55万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加51.91万元,增长6%。主要原因:人员增加,人员工资增加。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出896.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出896.55万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出X0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出42.83万元,占4.8%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.32万元,支出决算为896.55万元,完成年初预算的128.57%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加,人员工资增加。其中:基本支出896.55万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为656.24万元,支出决算为853.72万元,完成年初预算的130.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员工资增加。

2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3)教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

4)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出896.55万元,其中人员经费445.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费451.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。濉溪县人民政府办公室2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度,濉溪县人民政府办公室机关运行经费支出853.72万元,比2017年增加132.09万元,增长18%,主要原因是人员增加,人员工资增加。

2、政府采购支出情况

2018年度,濉溪县人民政府办公室政府采购支出总额42.31万元,其中:政府采购货物支出42.31万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,濉溪县人民政府办公室共有房屋3870.76平方米,其中办公用房3870.76平方米,业务用房0平方米;车辆3辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,濉溪县人民政府办公室2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额0%。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:濉溪县人民政府办公室政务公开电子信箱suixizwgk@163.com

 

 


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